第一部分 部门概况

一、主要职责

安徽中医药大学主要职责是：培养合格的高等中医药专门人才，服务人类健康事业；进行中医药科学技术研究，开展协同创新，推进产学研用合作；发挥科技、人才优势，积极服务经济、社会建设；传承“南新安、北华佗”医学传统，弘扬中医药文化；开展中医药对外交流与合作，推进中医药走向世界。

二、部门预算单位构成

安徽中医药大学2016年度部门预算包括安徽中医药大学预算和安徽省计算机中医应用研究所预算。

三、2016年度主要工作任务

2016年主要工作任务是：深入学习贯彻党的十八大及历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕学校第二次党代会、“十三五”发展规划和全省高校党建、高教工作会议精神，进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果。认真谋划校园建设总体规划与功能布局，强化教学的中心地位，不断提高教育教学质量，加强科技创新平台建设，着力提高科技创新能力与水平。以推进新校区建设为抓手，以加强大学内涵建设为重点，以深化内部管理体制改革为动力，不断强化大学内涵建设，进一步凝聚共识，攻坚克难，开拓进取，不断开创学校事业发展的新局面。

第二部分 安徽中医药大学2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

安徽中医药大学2016年财政拨款收支预算总收入15453.4万元，收入来自一般公共预算拨款15453.4万元，无政府性基金预算拨款；包括：当年财政拨款收入15433.4万元；国库管理非税收入20万元。支出包括：教育支出11459.6万元，占74.2%；科学技术支出50.2万元，占0.03%；社会保障和就业支出2796.5万元，占18.1%；医疗卫生支出652.4万元，占4.2%；住房保障支出494.7万元，占3.2%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

安徽中医药大学2016年一般公共预算财政拨款15453.4万元，比2015年财政拨款预算减少323万元，降低2.1%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算11459.6万元，比2015年财政拨款预算减少652.1万元，降低5.38%，降低原因主要是项目拨款减少等。其中，“高等教育”预算11459.6万元，主要用于我校在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

（二）“科学技术支出”2016年一般公共预算财政拨款预算50.2万元，比2015年财政拨款预算增加2.5万元，增长5.24%，增长原因主要是工资制度改革等。其中，“机构运行（应用研究）”预算50.2万元，主要用于保障安徽省计算机中医应用研究所正常运转的基本支出。

（三）“社会保障和就业支出”2016年一般公共预算财政拨款预算2796.5万元，比2015年财政拨款预算增加28.9万元，增长1.05%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中，“事业单位离退休”预算2796.5万元，主要用于我校离退休人员支出。

（四）“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算652.4万元，比2015年财政拨款预算增加165.8万元，增长34.07%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中，“事业单位医疗”预算,652.4万元，主要用于我校医疗保障方面的支出。

（五）“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算494.7万元，比2015年财政拨款预算增加131.9万元，增长36.36%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算363.7万元，“提租补贴”预算131万元，主要用于我校按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年一般公共预算基本支出情况

安徽中医药大学2016年一般公共预算基本支出12729.2万元。其中：工资福利支出6718万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出2533.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助3477.5万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

安徽中医药大学2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽中医药大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽中医药大学2016年收支总预算25251.4万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

安徽中医药大学2016年收入预算25251.4万元，其中：一般公共预算拨款收入15453.4万元，占61.2%；纳入专户管理政府非税收入9300万元，占36.83%；其他收入498万元，占1.97%。

七、2016年支出预算情况

安徽中医药大学2016年支出预算25251.4万元，其中：基本支出19657.1万元，占77.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5594.3万元，占22.15%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

安徽中医药大学2016年各单位政府采购预算总额4262.1万元。其中：政府采购货物预算2160万元、政府采购工程预算1172.1万元、政府采购服务预算930万元。

（二）国有资产占用使用情况。

安徽中医药大学共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2016年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分 安徽中医药大学2016年部门预算表

1. 安徽中医药大学2016年财政拨款收支预算总表

2. 安徽中医药大学2016年一般公共预算支出预算表

3. 安徽中医药大学2016年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽中医药大学2016年政府性基金预算收支预算表

5. 安徽中医药大学2016年收支预算总表

6. 安徽中医药大学2016年收入预算总表

        7. 安徽中医药大学2016年支出预算总表

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