各院(部)、机关各部门、校直各单位：

按照《安徽省财政厅关于编制省级2017年部门预算和2017-2019年部门三年滚动财政规划的通知》（财预〔2016〕692号）的要求，为科学合理地编制我校2017年部门预算和2017-2019年三年滚动预算，现就学校预算编制有关工作通知如下：

一、预算编制的指导思想

预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，结合学校“十三五”发展规划和任务，合理安排，统筹兼顾；紧紧围绕学校的中心工作和重点工作，保工资，保运转，着力加强内涵建设，新增经费向教学科研倾斜；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，反对铺张浪费，坚持勤俭办学；细化预算支出内容，按经济科目编实编准项目支出预算；加强预算执行进度管理，不断提高预算编制质量、执行效果、管理水平和资金使用效益。

二、预算编制的主要任务

（一）改进预算管理，编制部门三年滚动预算

部门三年滚动预算是中期财政规划的重要组成部分。各部门根据本部门实际发展情况，测算2017-2019年分年度支出需求，形成2017-2019年三年滚动预算。2017年预算约束当年部门预算，后两年预算指引对应年度部门预算。未纳入三年滚动预算的项目，财政厅对于当年及以后年度部门预算不予考虑。

（二）严控一般性支出，保障重点支出项目

深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，认真落实中央八项规定和省委“三十条”，坚持厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性支支。项目的安排要按照轻重缓急排序的原则，优先考虑重点支出项目，保障重点项目的投入。

（三）强化绩效管理，规范政府采购预算

完善预算编制内容，推动预算编制与执行、监督、绩效管理有效衔接。强化预算绩效目标管理，进行绩效分析，纳入目标管理，并将此作为安排预算的重要依据。规范资产配置，严格编制政府集中采购预算。

       三、预算编制的内容

（一）收入预算

   收入预算的编制根据学校各类收入构成和国家有关文件批准的收入项目、收费标准，结合历年组织收入情况和增减变化因素据实编制。收入预算由财务处在相关部门配合下统一编制。

（二）支出预算

2017年学校部门预算和2017-2019年三年滚动预算，编制内容包括基本支出以及项目支出。

1．基本支出预算。基本支出是指日常业务支出，包括人员支出和定额公用支出。人员支出预算由财务处和人事处根据相关工资福利政策编制；公用支出预算由各部门根据工作任务，结合未来支出计划，分年度测算填报2017-2019年基本支出预算申报表（见附件1），财务处审核汇总后编制。公用支出可填列的经济科目为：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

2．项目支出预算。项目支出由各部门根据事业发展需要申报项目，分年度测算编制2017年-2019年项目经费申报表（见附件2），分项目编写项目立项依据、项目内容、项目实施可行性与必要性等（见附件3），报财务处审核汇总。具体项目按照附件2中的“项目名称”进行填列，并根据本部门实际情况增减。各部门对拟在2017-2019年采购符合省级政府采购目录和限额标准的货物、工程和服务的支出项目，都要编制政府采购预算，政府采购的项目应按国资处有关文件要求进行填报。项目支出可填列的经济科目为：

（1）商品和服务支出类  办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（2）其他资本性支出类  房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

四、预算编制的要求

（一）提高认识，加强领导。各部门要高度重视，结合2017-2019年工作计划以及2016年本部门经费实际开支，充分考虑各项工作的具体情况，由各部门主要负责人组织相关人员，早编、细编、编实、编准预算，切实把预算编制工作摆上重要议事日程，作为年内的一项重点工作抓紧抓好。各二级院部在预算草案形成后，要召开党政联席会议研究审定后再上报财务处审核汇总。

（二）科学合理、量财办事。各部门要严格按照预算申报表编制的有关说明和要求，科学分析，仔细测算，反复核实，实事求是，认真填报，对于没有明细开支计划和依据的项目支出，不得纳入年度经费预算。对申报的各项项目支出要科学、合理确定绩效目标。

 (三)坚持厉行节约,从严从紧。各部门要按照建设节约型校园的要求，认真处理好部门需求与学校财力供给的矛盾，严格“三公”经费管理，大力压缩办公、差旅、招待、电话、会议等一般性支出，把有限的财力用到学校急需的事业上，确保重点支出。

  （四）尽早谋划，按时上报。2017年学校部门预算和2017-2019年三年滚动预算编制工作时间紧、任务重，各部门要高度重视，抓紧布置落实，严格按照本通知的要求，按时完成预算编制工作。

五、报送材料和时间

各部门上报支出预算申报表，应根据申报表中的每一项支出填写编表说明或测算依据，另外所有申报项目需报文字材料，格式从财务处网站一并下载。各单位请于2016年7月15日前报送申报表、项目申报材料（详见附件，另该申报表和材料需经部门领导签字、盖章）和电子文档各一份到财务处预算科（文档可通过电子邮箱发送至33252675@qq.com）。

联系人：潘慧霞  电话：68129083

附件：1．2017-2019年基本支出预算申报表

2．2017年-2019年项目支出预算申报表

3．申报项目参考格式